U8期初余额不平

余泽V段子搜 · 发表于 2018-1-5 16:41:44

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【问题描述】:17年我试算平衡，也成功结账，
18年期初我结转后，试算不平衡，数值刚好相差一张凭证上的数 :13W

我反结账17年的反记账了很多次，，凭证页重新审核，重新写了，18年结转后都没有那13W

求大神【解决方案】

nazi8888 · 发表于 2018-1-13 12:16:52

可以试着删除2018年年度账，再重新建立再重新结转一次！

nazi8888 · 发表于 2018-1-5 21:02:13

手工在18年期初补上这一笔，

jojo_bj · 发表于 2018-1-5 19:37:17

留下Q远程

yaoxiaoxiang · 发表于 2018-1-7 15:23:46

估计是基础档案跟18年不同步，造成的，如果搞不定可以加我Q：2960371560

余泽V段子搜 · 发表于 2018-1-10 15:27:52

现在我已经手工补入这一笔差额了，具体原因我也没找到，但是经过我咨询了很多人以及感谢楼上各位的解答，个人总结出
【解决方法】:
1.手工录入
2.删除新年度的账套，重新建一个新年度再进行结转
3.。。。
望各位大神继续补充！蟹蟹蟹蟹٩('ω')و

cooludb · 发表于 2018-1-10 15:45:40

纠结中................

liugeng1212 · 发表于 2018-1-13 22:08:01

学习了。。。。。。。。。。。。加油。。。。。。。。。。。。。。。。。。

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