客户老怪我没把利润表设置好！？

myworklu3 · 发表于 2008-7-9 14:59:57

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为什么呢？利润表一季度的都没问题，咋就说我没设好呢？
原因分析：1、公式检查
               2、检查前几个月数据
               3、检查帐套初始                      一堆废话也解决不了问题，最终还是放在数据上！
什么数据问题呢？所得税.............
      会计填完第2季度所得税，5月份有所得税调整！但是凭证填的方法不对：借：以前年度损益
                                                                                                                                 贷：所得税
                                             重算利润表，啥反映也没有？
            正确方法是：借：所得税
                                    贷：所得税    都是红字就OK了！不晓得是否处理的对？最后这利润表就没问题了。

niu1977 · 发表于 2008-7-9 15:11:53

在设置上可一参照相应的会计科目。

myworklu3 · 发表于 2008-7-9 15:18:48

原帖由 niu1977 于 2008-7-9 15:11 发表

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在设置上可一参照相应的会计科目。

属会计自身做账问题，不是软件和公式的问题

分享经验

yc198526 · 发表于 2008-7-9 15:42:13

不是很懂这个，但也想知道解决办法

myworklu3 · 发表于 2008-7-9 15:58:16

原帖由 yc198526 于 2008-7-9 15:42 发表

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不是很懂这个，但也想知道解决办法

问题已经解决，会计也没异议！等于红字冲销

swj · 发表于 2008-7-9 16:17:46

嗯!会计处理问题!

41322790 · 发表于 2008-7-9 16:40:54

收下了,经验弥足珍贵!!!!!!!!!!

销魂 · 发表于 2008-7-9 16:45:11

借所得税
贷所得税。

有这样做账的吗？？？？

yxbsir · 发表于 2008-7-9 16:56:27

损益类科目如果有贷方的话，要用借方（红字）来做帐，不然取不了数据的

myworklu3 · 发表于 2008-7-9 17:17:50

原帖由 yxbsir 于 2008-7-9 16:56 发表

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损益类科目如果有贷方的话，要用借方（红字）来做帐，不然取不了数据的

借红字，贷也红字

myworklu3 · 发表于 2008-7-9 17:22:31

原帖由销魂于 2008-7-9 16:45 发表

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借所得税
贷所得税。

有这样做账的吗？？？？

都是红字就可以吧

acong · 发表于 2008-7-9 17:31:23

损益类科目收入类作贷方费用类作借方

uf0316 · 发表于 2008-7-10 08:45:34

老兄要懂得适当的批评一下客户，，，不能唯命是从

myworklu3 · 发表于 2008-7-10 09:49:25

原帖由 uf0316 于 2008-7-10 08:45 发表

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老兄要懂得适当的批评一下客户，，，不能唯命是从

不断学习，不断进步

谢谢

wind_deity · 发表于 2008-7-11 10:07:55

总感觉你这么做有问题,但又不太好说!你原来只所以取不到数.是因为损益表"所得税"的取数公式默认为"借"方数.你做在"贷"方,它肯定是取不出来了.但你后面把"借"和贷"都做成"所得税"借方红字,这样数是取出来了.但你不是要做"以前年度损益调整"?这样你的分录还是正确的吗???

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