记账、结账流程问题

niuyongkang · 发表于 2010-11-5 09:10:54

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在实务操作里面遇到一个小问题，关于记账凭证的填制。
借：管理费用
贷：累计折旧
（初级会计电算化题）。

1.这张凭证是自己填还是自动生成？
2.月末管理费用结转成本的凭证自己填还是自动生成？
3.收入、成本结转本年利润后，还需要重新审核、记账、结账吗？

请高手指点！

GZHHZPW · 发表于 2010-11-5 09:30:12

1、如果有用到固定资产，就可以在固定资产模块自动制单。当然，也可以手工做，手工做了之后要在固定资产模块里选择对应的制单记录删除。如果没有固定资产模块当然就是手工去做这张凭证拉。
2、这个是自动生成的，在转账定义里，定义利润科目。然后点转账生成就可以了。（记完账后进行）
3、做完转账之后还是要再次审核、记账的。然后才结账。

hhsz6688 · 发表于 2010-11-5 10:38:43

这个问题，有意思！

hanuff · 发表于 2010-11-6 09:27:53

这个问题有难度

niuyongkang · 发表于 2010-11-9 17:22:00

回复 2# GZHHZPW

谢谢你。。。

现在总算是通了~~~

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