易代账小规模纳税人季度未达起征点如何做账

iufida · 发表于 2021-12-16 14:17:00

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【问题现象】
易代账小规模纳税人季度未达起征点如何做账？

【解决方法】
点击【结账】-【期末结转】进入期末结转模块，点击免交增值税模块的设置按钮可进入免交增值税的设置说明界面。

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免交增值税的取数规则为：增值税申报表主表中本期数“ 货物及劳务与服务、不动产和无形资产”的“其中：小微企业免税额+未达起征点免税额”合计。

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季度收入未达起征点，如果已在发票模块录入了销售发票，增值税申报表可自动取数，如下图：

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点击【结账】-【期末结转】进入期末结转模块，选择季度月份，点击免交增值税模块的生成凭证按钮，可自动测算免交增值税的金额，点击保存即可生成凭证。

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小规纳税人性质使用一般纳税人科目体系，结转免交增值税：

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