用友852年度账反结

chenpkkfv · 发表于 2009-3-9 17:04:43

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08年年度结转过后，今年发现去年有一张凭证没入，现在如何操作，忘高手指导
详细点，本人太笨。呵呵
再次谢谢了

mrq3000 · 发表于 2012-9-8 16:59:03

企业门户--操作员是主管--选择帐套--会计年度是2008--操作日期是2008-12-31

进入后在结账状态下反结账ctrl+shift+F6，然后反记账ctrl+H，返回到你需要的月份，然后添加凭证后在进行正常的记账，结账即可

然后重新注册进入2009年期初，修改相对应的余额即可

ufida_ww · 发表于 2009-3-9 17:20:21

企业门户--操作员是主管--选择帐套--会计年度是2008--操作日期是2008-12-31

进入后在结账状态下反结账ctrl+shift+F6，然后反记账ctrl+H，返回到你需要的月份，然后添加凭证后在进行正常的记账，结账即可

然后重新注册进入2009年期初，修改相对应的余额即可

ufida_ww · 发表于 2009-3-9 17:21:22

不过最好先做好备份

chenpkkfv · 发表于 2009-3-10 10:16:53

先谢谢这位，我去试试，

kfsoft · 发表于 2009-3-10 10:21:07

如果可以的话,今年补入一张凭证,调帐就好了

ysj-求知者 · 发表于 2009-3-10 16:47:25

反年结太麻烦，最好是今年补入一张凭证，然后调账。

ysj-求知者 · 发表于 2009-3-10 16:49:06

反年结还会影响年度报表啊！

销魂 · 发表于 2009-3-10 16:57:37

是不是你查账查错了,怎么可能没凭证呢...

chenpkkfv · 发表于 2009-3-12 11:00:44

谢谢各位问题已解决。
呵呵

tain1864 · 发表于 2012-9-8 17:23:59

哎呀，哎呀，为了金币下载啊。。。那些大爷们，体谅下新人啊，不要卖那么贵

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