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系统流程

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发表于 2020-4-7 14:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

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请购单:企业内部各部门向采购部门提出采购申请,或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务处理的起点,也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。
采购订单:企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等,主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货,什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
采购到货报检:采购订货和采购入库的中间环节,一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写,确认对方所送货物、数量、价格等信息,以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。 质检存货通过到货单进行报检。
采购入库:通过采购到货、质量检验环节,对合格到货的存货进行入库验收。
定期消耗汇总挂账:定期把代管仓中领出计入消耗的单据进行汇总(包括材料出库单、销售出库单、其他出库单、其他入库单)形成代管挂账确认单,与供应商进行对账。
采购发票:供应商开出的销售货物的凭证,系统将根据采购发票确认采购成本,并据以登记应付账款。
采购结算:也称采购报账,是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本;采购结算的结果是采购结算单,它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。

发表于 2020-4-11 07:01:59 | 显示全部楼层
能配上软件操作截屏就完美了
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发表于 2020-4-14 11:20:18 | 显示全部楼层
再匹配个流程图,就是最佳了
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