用友u8+v12.0恢复记账后，导致总账对账不平

中龑 · 发表于 2019-8-26 10:52:01

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求助！！！我用的是用友u8+v12.0，我在2019.7月记账后，发现一个凭证填制错误，恢复记账准备修改，在【总账数据修复】时，弹出恢复2019.12月份记账，点击确认后，又依次恢复2019.11、10、9、8、7月份，7月份凭证修改后，再记账，就提示对账不平, 进入系统，试算1-6月份发现所有月份对账都不平，求指教怎么解决

snfnpl · 发表于 2019-8-26 11:28:59

是不是修改过辅助核算，对账不平详细信息发出来看看

中龑 · 发表于 2019-8-26 14:26:42

snfnpl 发表于 2019-8-26 11:28
是不是修改过辅助核算，对账不平详细信息发出来看看

以前都是平的，就这次恢复记账的时候，好好的这样了

会计小白 · 发表于 2019-8-26 14:34:20

加我 2627741079

yxbsir · 发表于 2019-8-26 20:57:12

取消结帐，记帐，重新记帐试过吗

黄春雄 · 发表于 2019-8-28 10:33:18

这个是U812.0的一个BUG，要重新结转调整期初，再装上最新的总账补丁

中龑 · 发表于 2019-8-29 15:25:41

黄春雄发表于 2019-8-28 10:33
这个是U812.0的一个BUG，要重新结转调整期初，再装上最新的总账补丁

你们也发生过这样的问题吗？？

matt0537 · 发表于 2019-8-30 09:55:46

遇到过，我们一般是对上年12月份重新结账，然后重新结转期初，因为本年恢复记账会同步恢复以前年度的凭证记账

qxjzxq · 发表于 2019-9-6 18:12:08

学习一下！！！！！！！

oupeizhi · 发表于 2019-9-18 17:44:41

学习取取经

独孤厚冰 · 发表于 2020-3-12 10:17:18

恢复记账可能会导致以前的凭证记账标识被取消。用友官方反正是让更新总账补丁.有时候把以前年度凭证重新记账就可以了，有时候只有重新结转今年期初。

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