新年度账的问题

qq136131313 · 发表于 2018-3-23 10:45:54

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年初的时候，因为上年度账务没处理完成，所以增加了2018年的会计期间，进去录入凭证。现在上年度数据整理好了，想要重新结转上年数据过来，结转到新年度后，数据不符合，点开填制凭证也提示未开账，进入期初余额发现开账是灰色的（做过删除新年度会计期间的操作）咨询了几个朋友，说是因为这个原因，现在不知道怎么处理，哪位大神知道怎么处理吗？求帮助！！
QQ图片20180323104503.png

qq136131313 · 发表于 2018-3-23 10:47:13

现在我想要处理的方案是，删除新年度的数据，重新生成下年度资料，有大神知道怎么操作吗？

xxy1314521 · 发表于 2018-3-24 11:29:47

先结转——至于结转后会有数据错误，你在核对后，手工修改期初……然后在开账

qq136131313 · 发表于 2018-3-26 09:55:05

自己琢磨了几天，问题解决了最后解决方案：删除2018新年度已经填制的凭证
问题分析：2017年12未结账时，客户预编制2018年1月的凭证，后台正式结账2017年12月，导致系统判断已经开账。

永不言弃2 · 发表于 2018-4-13 16:39:19

不错不错，学习了

余泽V段子搜 · 发表于 2018-4-17 13:49:01

18年凭证不记账，基础数据不改动，17年基础数据不改动，正常做完账然后结账，
如果出现18年结转过来数据错误，要么手动改，要么删除18年数据，重新建重新结转

都是吃过亏的

shan9045 · 发表于 2018-4-21 10:03:45

认真学习了额

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