关于辅助核算的年度结转

玻璃球0413 · 发表于 2018-1-18 15:53:58

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求助一下，有两个会计科目，在上一年没有选择辅助核算，今年开始使用辅助核算，结转完上年数据之后，期初余额对账提示总账与明细账不符，如果直接在期初余额中直接按辅助项目加上金额，则最后总额翻了一倍，这样应该怎么处理呢？

KEVIN_671210 · 发表于 2018-1-19 09:20:00

建在增加一个同样的会计科目，例如科目1原来的没有加辅助的，科目2加辅助的，然后把科目1做凭证转入科目2。

nazi8888 · 发表于 2018-1-20 16:00:53

1楼主说法很对！

北国风光 · 发表于 2018-6-20 22:23:06

辛苦了劳累了支持了

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