固定资产模块期末结账条件

jessiechen · 发表于 2017-8-23 10:01:12

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由于七月份票据没审核，所以导致总账系统不能记账。这个会影响固定资产模块嘛？在固定资产模块对账里，显示固定资产计提折旧与总账计提折旧不符，那就意味着七月份总账不结账，固定资产七月份也不能结账嘛？

000321123 · 发表于 2017-8-23 10:25:45

必须先结固定资产才能结总账，你可以先把总账记账对账看看在反记账就可以了

jessiechen · 发表于 2017-8-23 11:16:21

000321123 发表于 2017-8-23 10:25
必须先结固定资产才能结总账，你可以先把总账记账对账看看在反记账就可以了

谢谢啊。但是，如何反记账

scatzzy · 发表于 2017-8-25 15:05:34

在固定资产模块选项中修改为对账不平也可结账就行了

KEVIN_671210 · 发表于 2017-8-26 17:26:41

一定要分析形成原因，把问题解决在萌芽状态！

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