关于存货管理销售出库单的问题

2418034 · 发表于 2008-10-22 15:52:02

u852我们公司2007年实行按发票结转生产成本，08年按发货结转生产成本，由于08年1月份结账时销售出

库单没有选日期，将07年开发票急转成本的在1月份又生成销售出库单结转成本，现在已经结账，请问怎

么处理

KEVIN_671210 · 发表于 2008-10-22 16:26:26

你的问题是：
销售出库单是根据你的计价方式计价（一个按仓库计价，或按存货计价），A、你的情况是由于没有按顺序记帐吗！（这种情况一般计价方式为先进先出法、移动加权法等，这些方法与记帐顺序有关）；B、与计价方式的顺序无关的（全月加权平均法等，可以看帮助）；
综合上述：不管那种计价方式，直接方法调整错误当月单据和反记帐（无痕修改），另一种就是用入库单和出库单来调整错误的单据金额，同时生成凭证，就可以调整过来了！
补充一句先把你另一个帖子删除了（同样内容的）

2418034 · 发表于 2008-10-22 16:29:00

好的，我不会删呀

2418034 · 发表于 2008-10-22 16:30:26

我说的是销售成本核算方式修改

KEVIN_671210 · 发表于 2008-10-22 16:43:56

关键要把由销售发票生成的销售出库单要在存货管理中《凭证列表》中删除由那张单据生成的凭证，再在存货管理中做反记帐（恢复记帐）；二、在库存管理中取消审核，三、在应收管理中凭证列表里删除有这张销售发票生成的凭证，同时在审核界面弃审核这张凭证；四、在销售管理中发票中弃复核这张销售发票后，确定没有了；
最后可以在上图中选着按《发货单》生成！
我说的是销售成本核算方式修改 [/quote]

2418034 · 发表于 2008-10-22 16:56:00

把一部分07年侮辱成08念了，现在过去9个月了，反结账很麻烦，许多凭证需要删除

KEVIN_671210 · 发表于 2008-10-22 17:10:51

原帖由 2418034 于 2008-10-22 16:56 发表

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把一部分07年侮辱成08念了，现在过去9个月了，反结账很麻烦，许多凭证需要删除

08的方法应该与07的一样的，怎么可能自己会改动，前提和方向性问题呀！

2418034 · 发表于 2008-10-23 11:55:23

就是把07年已经用发票结算的把在08年用销售出库单由计算了一次

KEVIN_671210 · 发表于 2008-10-23 12:01:21

原帖由 2418034 于 2008-10-23 11:55 发表

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就是把07年已经用发票结算的把在08年用销售出库单由计算了一次

你的思路要重新定位一下！有些概念说明和表述的有误！

ldx80 · 发表于 2008-10-23 12:57:04

可以冲销这部分凭证，你说的意思是这部分已经做了两次凭证，现在只有冲销是最简单的办法了。

2418034 · 发表于 2008-10-23 14:23:30

但是在存活里面已经处理了

2418034 · 发表于 2008-10-30 14:05:48

还是不明白呀

yelang314 · 发表于 2008-11-6 19:39:09

反结账或者红冲

2418034 · 发表于 2008-11-14 14:24:46

不明白呀

shirley327 · 发表于 2008-11-17 09:28:56

从逻辑上来讲,这个选项是不可以在使用以后更改的.
不知道楼主怎么改的.楼主出现的这个问题, 是更改后必定会出现的问题.

只能说...没办法.你做法错误导致的...

只能通过手工调整了.如手工填红字冲销凭证把多转的成本冲回来,手工填入库单,把多出的成本加到存货里去....

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