关于折旧

yurufeng · 发表于 2014-1-19 22:41:39

请教，请教 T3计提折旧时，如果正好缝小数0.005，会一个月舍进，一个月舍去，两个月会计提数会差0.1。如果我想全部舍进，应该怎么做？还是直接在凭证上改？

zh3305 · 发表于 2014-1-19 22:41:40

可以手工修改折旧清单上的月折旧额哈，不要去改凭证，不然对账会有问题的。

固定资产》折旧清单
在期间选择列表中选择附有"最新"字样的期间，只有该期间的折旧清单中的月折旧额是可以修改的。
执行快捷键[Ctrl+Alt+g ]，工具栏上显示〖修改〗按钮图标。
双击要修改的单元格，把系统自动计算的月折旧额改为您要计提月折旧额。
请回答"是否以后每次计提折旧继承该值？"，如果"是"，则以后该资产每次计提折旧不按公式计提，按修改后的值计提折旧。如果"否"，则以后每次计提还按折旧方法公式计算月折旧额。

ufida_tjie · 发表于 2014-1-20 12:49:56

你可以直接修改当月折旧数值，下个月就会正常了。

lywme · 发表于 2014-1-20 13:37:09

多谢分享了！

rzz8118 · 发表于 2014-1-23 13:09:06

可以手工修改凭证

大风来兮 · 发表于 2014-2-11 16:55:31

不存在这样的问题，按四舍五入后的月折旧率进行计算(小数点后四位)，直接按四舍五入后的数值，进行计提。

496265059 · 发表于 2014-2-13 18:28:27

实际上月度计提折旧只差0.005元，一年才0.06元，根本可以勿略不计，你按4舍5入计算不违反会计核算原则。
有斤斤计交，现在才厘毫之间，按T3系统计算数办就得了。
固定资产系统生成的折旧凭证尽量不要去改动，否则引起总帐系统与固定资产模块数据差异那就麻烦了。

以斯帖 · 发表于 2014-2-21 14:57:55

可以手工修改凭证

水之鱼 · 发表于 2014-2-27 22:20:08

手工修改当月所提折旧

peak518 · 发表于 2014-3-21 10:49:20

每月折旧表生成的时候，可以手工改动折旧，以后每个月就按照改动后的折旧了，

以斯帖 · 发表于 2014-3-26 11:21:31

可以在凭证上直接改的

可人77 · 发表于 2014-3-27 09:53:44

还没遇到过类似情况

danny1258 · 发表于 2014-4-3 10:20:13

直接在凭证上改

goodfenglin · 发表于 2014-4-10 11:35:16

尽量别改总账凭证,改折旧呗

lifencheng · 发表于 2014-4-19 23:57:35

10楼正解，教直接改凭证的你自己也这样做过吗？

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