U872固定资产累计折旧的问题

xiej2 · 发表于 2014-1-12 13:59:48

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U872固定资产模块，有一个会计将一个固定资产误做了资产减少，后来发现了，又把减少单删除了。但现在提折旧，折旧清单中数据是正确的，卡片中的累计折旧是对的，但跟总账对账时，累计折旧就刚好少了这个卡片的一个月的折旧额。

初步判断是固定资产模块中的累计折旧统计有问题？这种情况咋子解决呢？已打了CP－U872－3583－120709－FA 这个补丁，但还是没对。求高手指点！

Syhwq · 发表于 2014-1-13 08:51:39

查询后台看看数据

xiej2 · 发表于 2014-1-17 14:07:50

Syhwq 发表于 2014-1-13 08:51
查询后台看看数据

不懂数据库，有没有其它办法解决

Syhwq · 发表于 2014-1-17 14:23:08

xiej2 发表于 2014-1-17 14:07
不懂数据库，有没有其它办法解决

没有找个数据字典看看

tinamy01 · 发表于 2014-2-8 14:29:00

我也遇到，当修改卡片时，当月此卡片不计提折旧，从次月起才开始折旧

xiej2 · 发表于 2014-2-10 09:30:18

tinamy01 发表于 2014-2-8 14:29
我也遇到，当修改卡片时，当月此卡片不计提折旧，从次月起才开始折旧

啥子意思？咋子解决的

往事随疯 · 发表于 2014-2-10 10:04:14

xiej2 发表于 2014-2-10 09:30
啥子意思？咋子解决的

你的应该跟他们的不一样，你的是总账与固定资产对不上账，是记录没有删除造成的

xiej2 · 发表于 2014-2-10 11:15:30

往事随疯发表于 2014-2-10 10:04
你的应该跟他们的不一样，你的是总账与固定资产对不上账，是记录没有删除造成的

是的，是用友的一个BUG，但后头打了补丁，也升级了数据库，还是那个样，哎，破软件

往事随疯 · 发表于 2014-2-10 11:35:13

我很早以前用过一个固定资产重算工具，现在我的找不到了，你可以搜索一下，看还有没有。重算一次就可以解决（前提是你的卡片是正确的，只是账簿不对）

xiej2 · 发表于 2014-2-12 09:22:44

往事随疯发表于 2014-2-10 11:35
我很早以前用过一个固定资产重算工具，现在我的找不到了，你可以搜索一下，看还有没有。重算一次就可以解决 ...

非常感谢，卡片是对的

vaneorin · 发表于 2014-2-12 14:31:00

当月如果没什么卡片增加的话重新反结账到上月再结账重新处理一遍看看

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