如何进行反记帐，反结帐处理（各种版本用友）

fuxuwen · 发表于 2012-7-30 13:16:57

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如何进行反记帐，反结帐处理（各种版本用友）

反记帐

注意：如果本月已经结账，要先进行反结账才能进行反记账操作，帐套内只能一个人操作。

单月工作做完必须进行记账才能产生报表。记账后会计凭证只能查询，不能修改和取消审核，如果要想取消审核或者修改凭证必须要进行反记账处理：

步骤一：

登陆到用友

点：总账----期末----对账

按 CTRL+H键电脑出现以下提示：再点确定

第二步：点总账-----凭证----恢复记账前状态

出现以下窗口后选择恢复方式：选择月初状态

点确认后：输入登陆的帐套主管密码-----再点确认即可

反结账

点：总账----期末----结账

点结账出现以下屏幕：

用鼠标点要取消结账的月

然后按：CTRL+SHIFT+F6

输入登陆帐套主管的口令就已经反结账掉了。

（仔细发现原来那个月份是否结账的“Y”已经没有了证明没有结账或者已经取消结账了）

反结账只能从最后结账的一个月开始反，反结账不能跨年度处理。

ufida_tjie · 发表于 2012-7-30 13:23:35

赚分一个，8错。是资料。

leibcn · 发表于 2012-7-30 13:43:43

谢谢分享！

包包包123321 · 发表于 2012-7-30 13:46:24

谢谢分享，受教了。。。

憱昰じ☆ve懓 · 发表于 2012-8-1 15:03:34

总结够全的，谢谢分享

乖乖的小朋友 · 发表于 2012-8-1 15:13:33

帖子重复发了

yujingbo · 发表于 2012-8-11 10:03:37

我去~~~~这你也拿出来说

nazi8888 · 发表于 2012-8-11 21:47:31

楼主写得详细！

cdwdjerp · 发表于 2012-8-16 23:29:50

楼主说的是以前的老版本吗？总账必须记账才可以出报表？现在各版本的报表都支持包含未记账凭证取数啊！而且期末转账也不用记账也可把损益（收入、支出）结转啊

qdjkzj · 发表于 2012-8-17 14:46:32

学习一下好东东

紫冰梦儿 · 发表于 2013-1-23 21:00:28

看看看看--------------

莫颜sweety · 发表于 2013-1-24 10:16:39

很详细的操作流程谢谢了学习了

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