一张采购发票引发的问题

hujia2008

前段时间，同事在做采购发票手工结算时发现有张采购发票找不到对应的入库单。通过采购订单联查是做过入库单的，而且在采购管理系统中入库单也挂上了结算字样。当时觉得可能时数据库出问题了。但最后发现原来是多作了一张发票。U8的发票在录入时即可参照订单也可参照对应的采购入库单和销售出库单，即一笔业务你可以做出两张发票
这个是不是个BUG有解决的办法吗？（我指除了从流程上避免发生以上情况外，有什么设置或其它好方法能避免这种情况）

希望各位多多发表看法。

soyou

不清楚，期待高手解答中。应该是软件的问题吧！

hujia2008

我觉得是，不知软件这么设计还有别的用途？？

KEVIN_671210

quote]原帖由 hujia2008 于 2008-5-21 12:39 发表

                               
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前段时间，同事在做采购发票手工结算时发现有张采购发票找不到对应的入库单。通过采购订单联查是做过入库单的，而且在采购管理系统中入库单也挂上了结算字样。当时觉得可能时数据库出问题了。但最后发现原来是多作了 ... [/quote]
方法一:尽量用一种采购发票对应一个单据拷贝生成发票,例;采购入库单生成采购发票,然后结算,或用采购订单;
方法二:如果没有办法确定,可以注意我下面的图的意义来解决:
    图一:
      说明发票已经做了,而没有结算,如果不是自己操作的,当看到这个图时,第一个反应是可能忘了结算了,最重要的是说明可能有重复做发票的可能,检查采购订单列表,到货单列表,采购入库单列表,采购发票列表等,相对工作很大,没有办法的办法,这个图用在方法一里会直接发现一张入库单做了两张发票,其中只有一张发票能结算而另一张是不能结算的,就是做重复的那张发票,可以删除了,一个公司或企业一定要很好的操作流程,才好检查问题;
  图二:
图二也可以看到这样一个信息告诉你转达你的信息,自己品味吧!

[ 本帖最后由 KEVIN_671210 于 2008-5-21 13:32 编辑 ]

fatcat1981

采购订单有个关闭功能，可以批量关闭，就不会出现这种情况了；
不过一般是流程控制的。

hujia2008

首先感谢楼上两位的回复。
我补充说一下，我们在系统中的采购发票是根据实际到票情况开据的并打印作为向财务部门申请支票的依据。所以我们的发票有时就得安订单，有时就安入库单生成。
二楼版主说的查询发票列表的方式我们原流程是这么做的，但操作麻烦。如果是安订单做的发票我们就必须做手工结算。这样就必须从发票查询窗口再切换到手工核销界面。
我的意思是能不能在系统中实现，一笔采购业务不管是根据订单还是入库单做过发票，就会给个提示；例如：“本月有相同发票，是否继续生成？“或”此业务根据采购订单（入库单）生过过发票，是否生成新发票？“从而根本解决问题，而不单单是从业务流程上控制。毕竟人都会出错！
谢谢

ganjiaqi

认为还是流程控制设置好.不理解您所说为什么有时按订单、有时按入库单？认为是根据入库单最好了，订单（也就是采购计划）仅是对采购的一种技术控制或衡量采购的执行情况，与发票有时并非唯一的关系，所以不合适。你所说的建议到不错，认为订单不可以的，但入库单应该可以。

rui200

估计这里的逻辑关系没有处理好！

wenjianan

不知道楼主是否是U821版产品的客户？若是，建议升级解决，如果你产品在U852及其以后，是不会出现你所指的现象，除非数据性错误。

kobefang

这个论坛值得学的东西还是很多的

hujia2008

关于有时安订单，有时安入库单，我解释一下；
1.对于发票到了还为到货的情况：因货物未到此时我没法作采购入库单（即：没有入库单）而我又要开发票，此时我就只能参照采购订单；
2.对于货先到发票后到或者两者同时到的情况：我就根据订单先做采购入库单，再根据入库单生成采购发票；

hujia2008

我所用的是U852,而且我也在其他U8版本中都测试过。都存在一笔业务你可参照订单做一张发票，参照入库单做一张发票，即：有两张发票；此做法有时会在后台导致数据行错误的；希望这位版主能亲自测试一下

一哂而过

870以下都是这样。。。。

可以参照入库单做两张发票，前提是入库单没有完全结算。。


避免方法是开了发票以后马上结算。

走，暴走

个人认为比较简单的办法是  做过发票后在实际的发票上用铅笔打个记号.

u9fida

流程控制问题，需要加强人工流程控制即可