供应链(购销存)管理系统

poi101

9.2.2 供应链(购销存)系统业务处理
本课主要以供应链系统中的一笔采购业务为线讲解本系统的应用.
1.在采购管理系统中填制并审核采购请购单
在"桌面"上单击"开始"菜单,在"程序"项下的"用友ERP-U8"菜单下点击"企业门户",进入企业门户,
选择"企业门户"左下角的"业务",在列表上选择"供应链"中的"采购管理"中的"业务",再选择"请购"中的"请购单",进入"采购管理"子系统中的"采购请购单"界面,如图
在"采购请购单"界面,单击"增加"按钮,选择部门"采购部",业务员"白雪",存货编号选择"005",输入数量300,无税单价95,供应商为"微软",单击"保存"按钮,然后单击"审核"按钮审核.
2.在采购管理系统中填制并审核采购定单
在"桌面"上单击"开始"菜单,在"程序"项下的"用友ERP-U8"菜单下点击"企业门户",进入企业门户,
选择"企业门户"左下角的"业务",在列表上选择"供应链"中的"采购管理"中的"业务",再选择"订货"中的"采购订单",进入"采购管理"子系统中的"采购定单"窗口,单击"增加"按钮,在"采购定单"的格内单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择"拷贝采购请购单"并点击左键进入"过滤条件窗口"对话框
进入"过滤条件窗口"对话框后,单击"过滤"按钮,进入"生单选单列表"窗口;双击需要参照的采购请购单,单击"增加"按钮,完成了将采购请购单的相关信息带入采购定单的任务,补充相关信息后,单击"保存"按钮,然后审核.
3.在采购管理系统中填制到货单
在"桌面"上单击"开始"菜单,在"程序"项下的"用友ERP-U8"菜单下点击"企业门户",进入企业门户,
选择"企业门户"左下角的"业务",在列表上选择"供应链"中的"采购管理"中的"业务",再选择"到货"中的"到货单",进入"采购管理"子系统中的"采购到货单"窗口,单击"增加"按钮,在"采购到货单"的格内单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择"拷贝采购定单",打开"过滤条件窗口"对话框,单击"过滤"按钮,进入"生单选单列表"窗口;双击需要参照的采购定单,单击"增加"按钮,完成了将采购定单的相关信息带入采购到货单的任务,补充相关信息后,单击"保存"按钮,
4.在库存管理系统中填制并审核采购入库单
在"桌面"上单击"开始"菜单,在"程序"项下的"用友ERP-U8"菜单下点击"企业门户",进入企业门户,
选择"企业门户"左下角的"业务",在列表上选择"供应链"中的"库存管理"系统.在"日常业务",选择"入库"中的"采购入库单",进入"库存管理"子系统中的"采购入库单"窗口,单击"生单"按钮,进入"选择采购定单或到货单"窗口,打开"采购到货单"选项卡,在"过滤"中选择需要参照的采购到货单, 所示选中左下角"显示表体"复选框,在下边的入库仓库中选择"原材料",单击"确定"按钮,系统弹出"确认要生单吗
"信息提示对话框.确认后生成入库单并对入库单审核.如图 9-15 所示
5.在采购管理系统中填制专用采购发票并执行采购结算
启动采购管理系统,执行"业务"里的"发票"中的"专用采购发票"命令,进入"采购专用发票"窗口,单击"增加"按钮,单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择"拷贝采购入库单",打开"过滤条件窗口"对话框,单击"过滤"按钮,进入"生单选单列表"窗口;双击需要参照的采购入库单,单击"确定"按钮,完成了将采购入库单的相关信息带入采购专用发票的任务,补充相关信息后,单击"保存"按钮.如图
在采购管理系统中,执行"业务"里的"采购结算"中的"自动结算"命令,打开自动结算对话框,单击"确定"按钮,系统弹出"结算成功"信息.点"确定"按钮完成.
6.在应付款管理系统中审核采购专用发票并生成应付凭证

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[ 本帖最后由 poi101 于 2008-3-21 00:29 编辑 ]

caikuaizhiye

很好的资料！我觉得发资料就需要先给出一定的文字说明，不要仅仅是一个标题

falcon2008

看着有点晕 不过楼主写的够详细的

terryloveu

bu cuo
ding ding ding !

lyj123

资料不是很全，不过还是可以接受的

lysqt

ddddddddddddddddd