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[求助] 关于业务的流程制单问题

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发表于 2011-10-20 09:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

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采购 库存 核算3模块~
采购材料,票后到,当月就结算,下月就暂估。单到回冲
每月最后材料采购余额为零。。

这里我就想知道一下,是怎么冲减的。。
我看了下明细账,开始都是采购,对方科目应付或现金。
最后2张凭证,一张是原材料。。一张蓝字回冲。。
我就是想了解一下,前面的是不是发票制单。。
最后2张,是采购入库单和蓝字报销单制单。。

但是,9月发现,最后核算制单完后,材料采购不平。。
这是正常的吗
 楼主| 发表于 2011-10-21 16:16:55 | 显示全部楼层
基本的业务流程弄清楚了。。但是,现在的问题就是。。
暂估入库单跟本月到的发票结算后,红字蓝字回冲单丢失了10来条记录。。实在不清楚怎么搞啊
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