记不了账

小狗的尾巴 · 发表于 2008-1-31 15:05:56

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07年底，有几张单子录了，但是没有生成发票
这几张单子这个月，记不了账是怎么办？

KEVIN_671210 · 发表于 2008-1-31 15:25:34

原帖由 小狗的尾巴 于 2008-1-31 15:05 发表

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07年底，有几张单子录了，但是没有生成发票
这几张单子这个月，记不了账是怎么办？

1、没有做发票就补做发票,不能补做在存货管理做暂估入帐;
2、第二年做发票处理,然后结算发票!

小狗的尾巴 · 发表于 2008-1-31 15:35:30

早都这么做了，不行，就是不知道不知道怎么回事

liumc1234 · 发表于 2008-1-31 15:37:43

GL_mend 表中直接结帐

KEVIN_671210 · 发表于 2008-1-31 16:13:00

原帖由 小狗的尾巴 于 2008-1-31 15:35 发表

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早都这么做了，不行，就是不知道不知道怎么回事

如果补做需要：1、在总帐反结帐-反记帐-反审核（没有做过结帐等就不做这些）；
            2、删除损益类自动生成的凭证；
            3、取消《存货管理》的结帐；
            4、取消《存货管理》的期末处理；
            5、做暂估然后看《存货管理》中的结算成本内容是否有内容；
            6、做完这些后按常规正常处理前面的过程。

zyc-111 · 发表于 2008-1-31 16:26:15

到数据库找到相应记录，修改一下标记，将其改成今年的正常单据，这样就可以按正常业务处理了。不过改正式账套前一定要先测试好，改了哪里要记清楚如果有问题一定要再改回去！

jsddlp · 发表于 2008-2-1 09:19:30

同意副经理做法

小狗的尾巴 · 发表于 2008-2-1 12:26:18

呜呜，这工程也太大了

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