年结后的问题

fei

我们公司用的是U861的，年结之前，仓库一直是在07年的账套里做08年的业务的，在做的时候要求作账人员将出入库日期修改为08年实际发生的业务日期，但现在年结之后发现，有一张入库单时间没修改过来，仍然是用2007-12-31的时间，现在这张单据仍留在07年账套里，在08年的账套里没这张单据，有哪位高手指点下，对于这张单据该怎么处理呢？

liyang645

进０７年的帐套里把出库日期修改下，应该能改．

fei

就算把日期改了也到不了08年账套里啊
何况07年的已经年结了，不能改了的

fei

没有知道怎么处理吗？

mayaizhu

08年做个红字的冲掉，在备注上标注冲掉的原因；
在08年重新录入这张入库单，这样最简单，不过就是多了张红字的单据就是。
08年的红字和07年的蓝字做采购结算。
尽量在前台做，少进后台吧。

[ 本帖最后由 mayaizhu 于 2008-1-17 10:32 编辑 ]

fei

07年的蓝字采购结算在08年账套里能做吗？这张错误单据是没有记账的。