固定资产模块与总帐模块之间的问题

wxyyp · 发表于 2007-10-29 20:31:23

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请教各位：我现在有个棘手的问题，不知如何解决了，请帮助！先谢谢了
1、有一个客户，他们用了总帐＋固定资产，在用的过程中，有时在总帐里填加凭证，再到固定资产模块里增加固定资产，也不生成凭证，这样对一体化有影响吗？

2、还有一个客户从固定资产里生成凭证后，将生成的凭证第二分录科目是现金改为预付帐款科目就不能保存，说是受控不能用，如何处理?红冲他们说向税务局无法交待

请遇到过这种情况的大侠帮助一下下了

menya2003 · 发表于 2007-10-29 22:05:53

1.不建议这样做,在固定资产模块录入卡片之后,可以直接生成凭证流转到总帐系统,没有必要在总帐模块再次录入,因为工作是重复的,而且增加了出错的可能,不能保证数出一门且违背了一体化的初衷.固定资产模块计提折旧之后,如果不生成凭证,是不能做月结的.
2.查看预付帐款科目是否已设置成受控科目,,,,

wxyyp · 发表于 2007-10-30 08:05:42

关于第一个问题：是不是让他们结转回来重新做
关于第二个问题：已经设置了受控科目，该如何处理

zouxubo · 发表于 2007-10-30 09:04:05

都是正确的？？？？？？？

zouxubo · 发表于 2007-10-30 09:07:34

我想报名，就是觉得批准的希望不大

baisenaiyou · 发表于 2007-10-30 09:08:37

用个工具取消受控

ahhewei · 发表于 2007-10-30 10:20:25

找找看相关工具试试看可能取消受控！

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