好业财付款抹零业务处理
好业财-进阶学习【问题现象】业务场景：从供应商处采购了一批货物，确认应付账款10018元，在进行付款时，供应商决定将零头抹去，取整收10000元，这种付款时抹零的业务好业财如何处理？
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【操作步骤】1.确认付款时，点击【资金管理】-【付款单】，新增一张付款单，选择往来单位，因为类型为【应收款】，录入结算方式、付款账号，付款金额为10000，同时付款明细右下角的【现金折扣】中录入本次要抹零的金额为18元。
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2.在单据的核销明细右上方，点击【查询】，过滤出应收的单据，勾选上需要核销的单据记录，手工录入【折扣分摊额】，本次折扣18，全部折扣到这一张单据，所以【折扣分摊额】为18.
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3.录入完成后，保存审核单据，对应的进货单即已全部核销完毕，不存在未核销金额。
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4.如果不是单独填制付款单，而是在进货单上进行付款时，点击【采购管理】-【进货单（历史）】，打开对的进货单，点击右下角的【付款】按钮。
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5.在弹出的付款界面上，录入【结算方式】、【付款账号】、【付款金额】10000元，下方录入【现金折扣】金额18元，直接保存。
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6.保存之后系统会自动生成一张付款单，查看进货单界面，点击右边的【单据历程】，查看付款单
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