货物退回客户开了一个红字发票 NC如何操作

zmy1984 · 发表于 2010-3-12 15:50:17

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货物退回客户开了一个红字发票 NC如何操作
货物退回客户开了一个红字发票  同时我们还得把货物推给供应商  NC如何操作
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货物退回客户开了一个红字发票  同时我们还得把货物推给供应商  NC如何操作

lonelyleo · 发表于 2010-3-12 16:55:01

在哪个模块操作？

liegou110 · 发表于 2010-3-13 22:17:55

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wf7342151 · 发表于 2010-3-14 08:50:12

我也想知道

liegou110 · 发表于 2010-3-14 10:06:26

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newman365 · 发表于 2010-4-5 10:50:40

同样求助，

CAHIC · 发表于 2010-4-9 10:22:45

怎么没人回答啊

shx · 发表于 2010-4-9 16:46:40

如果在系统中已经做了采购发票，现在只能红字业务并和正的业务做同样的操作。如果还没有发票直接做退库就可以了

CAHIC · 发表于 2010-4-12 11:32:33

支持楼上的回答

yu_huijie · 发表于 2010-9-25 12:47:50

没人回答就对了，垃圾BBS，连个像样的管理员的没有，鄙视

liuzhenyu · 发表于 2010-9-26 08:49:29

1：先弄清楚，你们是否是一个贸易公司的，如果是一个贸易公司，你们就是一个中转站，如果你卖给客户产品并且已经给客户开销项税发票，如果货物发生退回，可以在退货的当月，在供应链做退货申请单，并根据财务的需求是否在本月生成退货发票，【退货发票是指ERP系统里面，真正的退货是没有什么红字发票的，楼主的逻辑存在问题】，这一步骤是客户把货物退还给我们，退货入我们的仓库。
2：我们把货物再退还给供应商，流程是一样的，在【供应链】－【采购管理】，做一张退库单，
道理是一样的，请楼主表述问题一定要表述的很清楚的，不然别人是不会明白你说的问题的

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