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Q1: 手工新增费用发票，在采购结算/发票查询时无法查询出该采购发票。
A1： 在功能节点：采购成本要素定义，进行设置，定义费用物料的分摊方式才能在采购结算下面查询出来进行费用结算。
Q2： 采购发票审核时生成结算单，根据结算单生成的出入库调整单会计期间不对。
比如：采购发票是七月份，结算单是七月份，但调整单上单据日期是七月份，会计期间以及行上的业务日期却是六月份。
A2： 在功能节点单据转换规则中，修改4215到I9的单据转换规则，将bodyfk.dbizdate的业务类型修改为“赋值”，值选择“当前业务日期”BUZIDATE即可。
Q3： 参照采购入库单生成的采购发票是否可以合并同物料的数量跟金额
A3： 不能合并，因为需要知道哪一行的物料是对应的哪一行入库单，并且最后结算等信息需要回写到相关单据上。建议通过自制采购发票方式实现物料合行，并且该发票再与入库单结算。
Q4： 业务场景：期初有笔业务入库暂估了，现发生了退货（全退），系统里应该如何操作？
现在的操作方式：采购手工下订单，仓库参照退库，采购作无发票结算
问题：无发票结算后会产生发票和应付单，财务不同意此作法。
A4： 1、编制负数期初暂估单（可以是自制）
2、在采购结算界面将红字、蓝字期初暂估单都查询出来
3、点击自动结算按钮
结果：会生成结算单，不会生成发票和应付。存量退库，可以库存手工编制退库单。
Q5： 发票做了部分维护后，再次维护发票时，参照入库单的中间界面需要能看到实收数量实时的剩余量，以方便发票维护时数量的把控(即本张发票想要做多少数量的维护，可以根据入库单中实时的剩余量估算)。
A5： 把单据模版初始化里面的45TO25采购入库单到采购发票里面表体有累计发票数量的字段显示出来使用。
Q6： 采购订单下了500个，入库了500个，然后做退库。做了以后就拉不到采购订单了。显示采购订单已经被关闭。哪里可以控制，希望在入库后采购订单不自动关闭，要等发票开完以后才自动关闭
A6： 产品里面采购入库数量大于等于订单数量采购订单里面的到货就回自动关闭。针对你描述的业务建议做采购订单的时候建议勾上退货/库基于原订单进行补货
Q7： 我们正常做采购业务时，到入库的时候发现前期采购的物料出现问题，我们必须的对入错库的物料进行退库处理，参照采购订单来生成（自制退库单），到后面开采购发票时，正常的采购流程需要开张发票，退库的需要开张发票，请问是否可以让做错的入库单和红字的入库单进行对冲而不生成相应红蓝的发票。
A7： 在采购结算节点，将红蓝入库单查询出来，点击自动结算，红蓝入库单就会被对冲掉。
正确的入库单正常开发票结算即可。
Q8： NC633系统中在做采购发票时参照的价格为订单的价格，但是客户需要控制开发票的单价必须少于等于订单的单价，请问有什么办法可以设置吗？
A8： 1. 启用采购发票自定义项1.
2. 将入库单表体主无税单价映射到采购发票自定义项1.
3. 在采购发票模板无税单价编辑公式中输入以下公式：
iif(nastorigprice <= vbdef1,nastorigprice,null)。
4. 以上公式只能控制采购发票无税单价，不能控制含税单价，可以将发票含税单价设置只读，即业务员只允许修改无税单价。或者再加一个自定义项2，将含税单价从入库单带入，再编辑一个控制公式。发票金额字段亦同。
Q9： 采购发票参照委托加工入库单来生成的时候，在参照界面单表显示，没法参照下来，在主子表到是可以参照下来生成发票的。
A9： 委托加工入到采购发票（单品）的单据模板中缺少委托加工入表体主键字段名为 cgeneralbid 从元数据中拖入单据模板中即可单据模板类型编码为47TO25_L；
Q10： 使用的是NC633版本。系统中采购发票与采购入库单结算时取的是不含税单价，能否改为取含税单价结算？（客户这边的应用场景是采购订单、采购入库单、采购发票上体现含税单价、不含税单价，但是按照含税单价计算成本）
A10： 值税税码税率档案中的不可抵扣税率要有值。
传存货的是单据上的计成本金额，计成本金额=本币无税金额+不可抵扣税额
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发表于 2021-1-14 21:27:51
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