不发生实际退货业务，如何开具红字发票？

polocx · 发表于 2018-3-27 21:05:52

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本帖最后由 polocx 于 2018-3-27 21:08 编辑

不发生实际退货业务，开票错误，需开具红字发票，再开蓝字发票，在系统怎么处理？
或不发生实际退货业务，先开具普通发票，再开红字发票后，开专用发票。
U8 10.1版本

想区别一下，有的发货单已开票，有的发货单未开票，当月总账都要反映这两种应收。

各位亲，有没有好的办法。

不胜感激

liugeng1212 · 发表于 2018-3-27 22:34:42

过来学习下。。。。。。。。。。。。加油。。。。。。。。。。。。。。。。。。

Syhwq · 发表于 2018-3-28 15:08:06

有一种叫退补

kuailegg · 发表于 2018-3-28 16:44:54

开红字发票，选择退补标志为退补，需要在单据格式中把退补显示出来。

polocx · 发表于 2018-3-29 19:58:25

kuailegg 发表于 2018-3-28 16:44
开红字发票，选择退补标志为退补，需要在单据格式中把退补显示出来。

是这种吗？

经常性操作的，手工增加表体内容，还是麻烦。

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