请教一个供应链销售管理的问题

maxiwen

请教一个供应链销售管理的问题：业务员从公司拿货（公司给出业务员结算价）【销售发货单】，业务员再将货卖给最终客户，最终客户把钱打到公司账，公司再将差价返给业务员，这种业务在U8里应该如何处理呀？

kk329831974

对业务员按照业务提成方式处理，没有你描述的那么复杂

kk329831974

kk329831974 发表于 2017-6-29 17:55
对业务员按照业务提成方式处理，没有你描述的那么复杂

有很多种方式，比如1、可以对销售收入科目按业务员设置一个核算项目，然后按照核算项目设置一个计提比例，每个月出一张报表就能搞定。
2、或者单独设置一个销售提成的科目，生成销售收入凭证时和销售提成科目合并，直接在凭证上列示出该笔收入对应的销售提成，建议最好加上业务员核算项目，便于查询核对。
仅供参考！

wuli1991513

按发货单上的回款比例计算业务员工资提成吧

HLJ_C

你这个涉及到差价计算 很多药企都是做的差价计算  需要二开的

神棍

1.你说是以销售发货单为主
2.销售发货单挂业务员名字
3.月底导出一份销售发货单列表，有金额，有名字，按名字分组统计合并
4.乘以相应的提成比例

发货单上是由单价的

Mirko

需要明确下，销售发票是由公司开吗？
如果是公司直接开给客户的，其实客户的往来还是跟公司发生的，订单、发货单、开票应该都是客户的抬头。
订单、发货单、发票上面的金额是实际销售给客户的金额。发票上面填写好业务员名字。
业务员的内部结算价直接用业务员价格表记录，但选项里面不要启用，到时候直接通过自定义报表计算。但是这块权限控制要注意。
也可以内部结算价放在系统外统计，每个业务员从系统中导出自己的发票收入，系统外计算返点。具体看客户需求和风险评估。

maxiwen

Mirko 发表于 2017-7-29 14:52
需要明确下，销售发票是由公司开吗？
如果是公司直接开给客户的，其实客户的往来还是跟公司发生的，订单、 ...

发票是由公司开，前提是业务员从公司拿货时，开发货单客户名称为业务员，当时不知业务员将货物卖给具体哪个最终客户;
举例：业务员张三从公司拿了三单货（三个发货单），张三将货物卖给了4个客户，其中有2个客户需要开发票，张三申请公司给这2个客户开发票（开票金额不可超过前面三个发货单总金额意思是张三可以将那个不需要发票的金额挪到这个需要开票的客户上），且客户将钱打到公司账户上;公司再将这个钱返回给业务员;

maxiwen

kk329831974 发表于 2017-7-3 08:15
有很多种方式，比如1、可以对销售收入科目按业务员设置一个核算项目，然后按照核算项目设置一个计提比例 ...

这个与业务员提成无关，且业务员拿的差价，没有规律控制的;
前提是业务员从公司拿货时，开发货单客户名称为业务员，当时不知业务员将货物卖给具体哪个最终客户;
举例：业务员张三从公司拿了三单货（三个发货单），张三将货物卖给了4个客户，其中有2个客户需要开发票，张三申请公司给这2个客户开发票（开票金额不可超过前面三个发货单总金额意思是张三可以将那个不需要发票的金额挪到这个需要开票的客户上），且客户将钱打到公司账户上;公司再将这个钱返回给业务员;

Mirko

maxiwen 发表于 2017-7-29 16:23
发票是由公司开，前提是业务员从公司拿货时，开发货单客户名称为业务员，当时不知业务员将货物卖给具体哪 ...

1.那就是要在开票前变更发货单上面的开票单位了
2.业务员拿了货，货就出库了吗，如果没出库，是不是可以业务员拿了货先做发货单，确定客户要出库时修改发货单的客户抬头和数量金额为实际的，如果不需要查看客户的订货和已发货数，销售订单其实都不需要了。

maxiwen

Mirko 发表于 2017-7-29 19:54
1.那就是要在开票前变更发货单上面的开票单位了
2.业务员拿了货，货就出库了吗，如果没出库，是不是可以 ...

业务员拿了货，也出库了，而且业务员是当作客户性质处理的，发货单表头客户单位名称就是业务员，他们拿货需要按发货单上的价格付款后仓库发货给他们，他们具体卖给谁，公司不作控制（其实是公司给业务员的一项福利），他们可以将卖给不开票的客户的金额转到开票客户上，这样他们就可以赚差价，且可以通过公司开票；

kk329831974

maxiwen 发表于 2017-7-29 16:24
这个与业务员提成无关，且业务员拿的差价，没有规律控制的;
前提是业务员从公司拿货时，开发货单客户名 ...

1、刚开始你的问题没有描述清楚，这次加上后面的描述业务思路更清晰；2、我上次提供的方案只是在总账操作，是完全可以解决你的问题的，不过无法关联到对应的业务操作；
3、我这想了下有个比较不错的方案直接从业务层面操作，这样业务和总账就能完全一致。
可以加个微信（Aaron_ZJW)，我给你说下方案，可不可行可以结合自己实际情况进行测试，给发个红包我也不介意~_~

maxiwen

kk329831974 发表于 2017-8-8 17:30
1、刚开始你的问题没有描述清楚，这次加上后面的描述业务思路更清晰；2、我上次提供的方案只是在总账操作 ...

谢谢，好一段时间没有来论坛了，问题已解决了