t6的固定资产方面

开始的旅程 · 发表于 2015-5-28 18:30:11

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本帖最后由开始的旅程于 2015-5-29 16:59 编辑

如果t6的固定资产帐套原值与财务帐套原值不一致，对账不平衡该怎么处理？（固定资产帐套原值清零了，固定资产帐套累计折旧只有5月份的）

Syhwq · 发表于 2015-5-29 14:36:01

艾特我。

nazi8888 · 发表于 2015-5-29 19:34:17

固定资产原值清零了，楼主怎么清的？？是否在总账中把从固定资产生成的凭证全都记账了

开始的旅程 · 发表于 2015-5-30 10:10:05

nazi8888 发表于 2015-5-29 19:34
固定资产原值清零了，楼主怎么清的？？是否在总账中把从固定资产生成的凭证全都记账了

不是我清的，系统自动清零的，上个月使用还没有问题，到这个月提取折旧后一对账就发现原值已经清零，折旧累计数也清零了只剩下当月提取的折旧了，记账凭证我已经记账了，记完账之后仍然不平衡

nazi8888 · 发表于 2015-6-1 19:05:37

楼主看一下固定资产设置选项中有没有把对账科目设置好？？

往事随疯 · 发表于 2015-6-4 09:12:34

固定资产模块原值和累计折旧，我记得有重算固定资产账簿的工具，只要卡片查询与总账是一致，就可以重算

nazi8888 · 发表于 2015-6-4 17:26:25

有工具也行，但这个清零的问题，是人工造成的，还是系统自己做的，如果清零了，那卡片也应该没有了才是啊？？？

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