固定资产的问题

swqy52406 · 发表于 2007-10-29 10:19:14

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９月份的总帐做好了，固定资产卡片没输入，其他的分类什么的弄好了
本来准备１０月份开始输卡片的，发现９月份的总帐结不了
该怎么办啊

cz_yb · 发表于 2007-10-29 10:34:53

你是不是9月份的固定资产没有结账啊？

swqy52406 · 发表于 2007-10-29 10:57:11

是呀　固定资产是没结帐呢
但是没输卡片不好结帐的吧

cz_yb · 发表于 2007-10-29 11:08:59

你如果9月份不录入原始卡片，10月份才录入，那9月份你先随便录入一账原始卡片，然后计提本月折旧，删除批量制单中的单据，然后结账。
再把9月份总账结了。10月份把9月份录入的原始卡片删除，再重新输入正确的原始卡片就可以了。

swqy52406 · 发表于 2007-10-29 11:22:43

好的我试试哈
多谢大姐姐了

393573376 · 发表于 2007-10-29 11:55:42

１、本月有未审核凭证不能结帐。
２、本月有未记账凭证不能结帐（作废凭证未记账也不能结帐）
３、上月未结帐，本月不能结帐
４、总帐系统与其他子系统对帐不一致，不能结帐
５、其他子系统本月未结帐

step · 发表于 2007-10-29 12:25:50

　　同意上楼的说法。。。。

shenjian-yb@163 · 发表于 2007-10-29 12:57:05

恩，“風與流並存”总结的不错，差不多都总结进去了

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