十万火急:为什么结不了账?

365284408 · 发表于 2010-7-6 17:08:22

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新买的T3,现所有数据都已输入,期未损益也已结转并已审核,但,无法结账,上面提示:损益类没结转为零.
我查看了一下序时账,期间损益的记账凭证没在里面,但,记账凭证已生成,而且也已审核,我真不明白,为什么会出现这样的情况?
另外:当出现这种情况时,想用手工结转期间损益的方法处理,但反记账快捷键也起不了作用,真个急死人了.
烦请高人指点,非常感谢!

shquan · 发表于 2010-7-6 18:45:33

要自定义损益结转科目。你肯定新增加了新的损益类科目，没有自定义。

死在棺材外 · 发表于 2010-7-6 20:34:13

先自定义新的损益类科目，然后再激活反记帐

365284408 · 发表于 2010-7-7 08:41:35

本帖最后由 365284408 于 2010-7-7 08:47 编辑

要自定义损益结转科目。你肯定新增加了新的损益类科目，没有自定义。
shquan 发表于 2010-7-6 18:45

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是的,损益类科目有增加明细,不过,在这种情况下,如何自定义?不好意思,又来麻烦您,还望不吝赐教,非常感谢!
不过,我有做期间损益结转设置,以前那样都可以的,为什么这次不行?

365284408 · 发表于 2010-7-7 08:42:45

先自定义新的损益类科目，然后再激活反记帐
死在棺材外发表于 2010-7-6 20:34

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你好,不知如何自定义新的损益科目,还望您再次指点,非常感激!

linshiyang · 发表于 2010-7-7 08:59:56

到期末里的转账定义里把期间损益里没定义的科目定义下就可以了

365284408 · 发表于 2010-7-7 14:06:12

到期末里的转账定义里把期间损益里没定义的科目定义下就可以了
linshiyang 发表于 2010-7-7 08:59

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我查看了,都有定义在里面,奇怪地是,不能自动减掉,连序时账中都看不到这张已结转的记账凭证,真是纳闷

xiangqs520 · 发表于 2010-7-7 15:42:32

简单哈，多看看吧

死在棺材外 · 发表于 2010-7-7 23:06:36

先到期末里的转账定义里把本年利润科目编码去掉，然后点一下下面的损益类科目，全选后，再输入本年利润科目

hanuff · 发表于 2010-7-8 08:39:43

一、没有定义二、本期损益没有发生

guanyao · 发表于 2010-7-8 09:25:07

己经审核，结转损益的那张凭证记账了没有???

365284408 · 发表于 2010-7-8 09:42:56

简单哈，多看看吧
xiangqs520 发表于 2010-7-7 15:42

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我以前有用过,也是这样设置的,但,就不明白这次为什么就不行,而且反记账快捷键也没用

365284408 · 发表于 2010-7-8 09:44:15

先到期末里的转账定义里把本年利润科目编码去掉，然后点一下下面的损益类科目，全选后，再输入本年利润科目
死在棺材外发表于 2010-7-7 23:06

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我再试试,不过,我已生成一张结转的凭证了而且也审核,但就是没冲减,我就搞不明白了

365284408 · 发表于 2010-7-8 09:46:21

一、没有定义二、本期损益没有发生
hanuff 发表于 2010-7-8 08:39

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定义是先的自动,本期损益有发生,而且也已生成记账凭证并审核,查询记账凭证是有这张凭证,但,序时账中没有这张单,明细账中没冲减,我真纳闷,不知哪里出问题了

365284408 · 发表于 2010-7-8 09:47:54

己经审核，结转损益的那张凭证记账了没有???
guanyao 发表于 2010-7-8 09:25

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哦?有可能问题出在这里,谢谢提醒,我去查看一下,不过,再请教一个问题:为什么反记账快捷键不能用呢?

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