所得税申报表的季初季末，平均数据是怎么来呢？

iufida · 发表于 2023-6-28 01:53:00

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报税问题-企业所得税

【问题现象】

每个季度的季初、季末数值是指什么数值，最后平均数值又是指什么？

【解决方法】

企业所得税申报表的季初，季末数据都是来源于资产负债表的资产总计的数据，第一季度，季初=资产负债表3月的资产总计年初数据，季末=资产负债表资产总计3月的期末余额，第二季度的季初=3月的资产总额的期末余额，季末就是6月的资产总额期末余额，第三季度的季初就是6月资产总额的期末和9月的资产总额期末余额，第四季度的季初就是9月的资产总额期末余额和12月的资产总额期末余额，平均数值=（四个季度的季初+季末）/8

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