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Q1: 审核单据报错：审核您选中的单据:XXXX,审核失败:单据已经被{XX}锁定,操作失败!
A1： 用锁定的用户XX登陆[系统监视器] 中的 [PK锁]进行解锁。清理缓存,重启中间键。
Q2： 如何将应收单表体发票号复制到表头
A2： 单据模板初始化中找到应收单模板，元数据中找-应收单行-发票号，拖动到表头后，在应收单录入中可以看到。
Q3： 应收录入找不到客户
A3： 客户档案维护正确，且已经分配到业务单元；检查客户属性是否为客户或客商。
Q4： 应收单管理、应付单管理批量审批辅助核算带不出来
A4： 会计平台模板转换公式设置错误，在转换模板相关分录下的辅助核算增加科目辅助核算。
Q5： A即是客户也供应商,现在想处理应收冲应付业务 ,如何实现?
A5： 手工核销，本方核销对象：客户，本方单据类型：应收单，对方核销对象：供应商，对方单据类型：应付单，即可对应收应付进行核销
Q6： 在应收单中增加了一个交易类型，我想在应收单管理增加的时候默认的是这个新增的交易类型，这个该怎么设置
A6： 模板设置集团下有设置默认模板功能。
Q7： 收款单录入保持时，表体的是否核销完成字段，自动勾选，且自动回写核销时间，导致在手工核销或是按照自动核销单据时查询不到该单据；
A7： 集团管理员登陆，在二次开发工具-单据模版初始化中去掉默认值。
Q8： 收付款协同单据，付款单删除之后，收款单协同确认仍存在
A8： AP16参数的参数值改成“审核或签字”，如果是“保存”参数，就没有控制。
Q9： 债务转移报错：传入的凭证没有凭证类别信息
A9： 检查会计平台-转换模板是否设置了凭证类别。
Q10： 付款单签字提示：“第一行，付款银行账号不属于当前选择的交易对象，请检查。“
A10： 在银行账户-集团节点，将银行账户表体的交易账户打钩，清除缓存，重新制单。
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发表于 2021-1-14 20:49:05
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