T3标准版V11.2年度结转的问题

HD土豆泥 · 发表于 2020-8-9 18:42:25

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本帖最后由 HD土豆泥于 2020-8-10 09:35 编辑

T3标准版V11.2，商业账套，只开通了总账模块，年度结转后，应收账款下的明细科目没有了，怎么处理？

会计小白 · 发表于 2020-8-10 07:52:11

加我 2627741079

tsmp2005 · 发表于 2020-8-10 09:31:08

重新结转，按明细

HD土豆泥 · 发表于 2020-8-10 09:36:57

tsmp2005 发表于 2020-8-10 09:31
重新结转，按明细

重新结转是不是意味着20年的帐要全部重做？

snfnpl · 发表于 2020-8-10 09:56:46

结转前没改科目设置吧，没改重新结转就行，改了就的手工录期初了

tsmp2005 · 发表于 2020-8-11 09:38:06

HD土豆泥发表于 2020-8-10 09:36
重新结转是不是意味着20年的帐要全部重做？

重新结转只是修改年初数，本年数据不影响。

HD土豆泥 · 发表于 2020-8-12 10:02:12

tsmp2005 发表于 2020-8-11 09:38
重新结转只是修改年初数，本年数据不影响。

哦哦，好的，感谢！

anqi881118 · 发表于 2020-9-10 16:47:53

学习学习感谢楼主

nazi8888 · 发表于 2020-11-10 10:13:01

先对一下，上一年与下一年的科目，客户档案，供应商档案等是不是一致的，在结转报告的左下方有一个无对应记录，把这里面的记录下来，在下一年补全，再次结转

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