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[求助] 采购发票数量问题

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发表于 2019-11-28 16:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
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一张采购订单数量为1,金额为3万元,收到一张采购发票为1万元,采购发票界面应该怎么录入,数量无论录入多少,金额都不能等于1万,如果强制修改金额为1万,单价又会变动。求解决方案

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分析过程解决问题: 一、数量为1,金额为3万元,很显然发票为1万元,那么数量就应该为1/3=(其实不是等于,应该为约等于0.333333)0.3333333,是个不能整除的数。你可以建议采购部取得发票要根据对账后的数量和金额来取得采购发票。 二、剖析问题里面,有软件的原因是,在采购管理设置中,取四舍五入,并且取整吧!另一个是实际工作时经验的问题。多沟通其他部门。专用发票还是普通发票取得要慎重。与实际工作相结合来 ...
发表于 2019-11-28 16:18:34 | 显示全部楼层
分析过程解决问题:     一、数量为1,金额为3万元,很显然发票为1万元,那么数量就应该为1/3=(其实不是等于,应该为约等于0.333333)0.3333333,是个不能整除的数。你可以建议采购部取得发票要根据对账后的数量和金额来取得采购发票。

    二、剖析问题里面,有软件的原因是,在采购管理设置中,取四舍五入,并且取整吧!另一个是实际工作时经验的问题。多沟通其他部门。专用发票还是普通发票取得要慎重。与实际工作相结合来取得发票。
  三、如果取得发票确实已经到,货也到了,要在采购管理模块做采购结算单。
   四、还涉及到你们的暂估方式是那种的问题,软件给了三种,一种是月初冲回,二、单到回冲,三,单到补差。不管哪种在软件启用初就要确定下来的。这个也会影响数据的准确。
总之,要说的很多,就说这些吧!自己悟吧!
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