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固定资产

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发表于 2019-10-9 12:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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来来来,先回顾一下上期给大家举的例子:
计提折旧:管理部门使用固定资产折旧为1600元。
      借:管理费用                   1600
          贷:累计折旧               1600
上期讲到,本例中的借方管理费用,是取【部门对应折旧科目】维护的内容

凭证折旧科目不对

                               
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01

【问题现象】:部门对应折旧科目中现场服务部设置带出的科目是660207,管理费用-折旧,但生成的凭证是5201,劳务成本;

                               
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【问题原因】出现上述现象,可检查下卡片上是否维护了对应折旧科目,如果卡片上维护了,生成凭证优先取卡片的数据

                               
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【解决方案】如卡片上的科目不正确,可直接将卡片进行修改,然后重新计提折旧即可


                               
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02

         【问题现象】:部门对应折旧科目已维护,卡片上也有,但生成凭证没有带出部门对应折旧科目

                               
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【问题原因】出现上述现象,一般可能是先录卡片,后做的科目设置哦
【解决方案】重新计提折旧后;在折旧分配表上点击修改按钮,先选择按类别分配之后,再选回按部门分配,切换一下即可。


                               
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总结:1、制单科目带出顺序规则:卡片上的折旧科目>部门对应折旧科目 ;
2、折旧分配表的界面需更新,则通过按部门分配和按类别分配切换下

好啦,固定资产资产的科目设置相关就介绍到这啦;小伙伴们学会了吗?如果有不懂的问题,欢迎底部留言哦~

发表于 2019-10-9 16:17:54 | 显示全部楼层
图片未显示,看不全,但大致的折旧差不多,只要折旧科目不错,折旧年限初期录入正确,那折旧就没多大问题
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