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销售费用的总账、明细账与余额表不一致怎么解决?

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发表于 2018-10-10 17:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

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是刚建账的,期初数据为零,销售费用的总账、明细账与余额表不一致怎么解决?
总账与明细账金额是11952.83元,这个金额是对的,借贷也平了,可是余额表里面的金额23905.66.
发表于 2018-10-11 06:01:34 | 显示全部楼层
估计要动后台了, 找400客服
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发表于 2018-10-11 08:32:11 | 显示全部楼层
期初的试算平衡做了没?
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发表于 2018-10-11 10:52:09 | 显示全部楼层
科目末级标识有问题

点评

这个方法试试,是哪个版本的用友 。  详情 回复 发表于 2018-10-11 19:06
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 楼主| 发表于 2018-10-11 12:19:32 | 显示全部楼层
cldzyc 发表于 2018-10-11 08:32
期初的试算平衡做了没?

做了,刚开始是一致的,后来不知道为啥不一致了
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发表于 2018-10-11 13:40:18 | 显示全部楼层
如果是上年结过来,备份好,重新结转一下,注意数据安全性。
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 楼主| 发表于 2018-10-11 17:35:58 | 显示全部楼层
cldzyc 发表于 2018-10-11 13:40
如果是上年结过来,备份好,重新结转一下,注意数据安全性。

是刚建账的,不是上年结转的,而且也没有几个数据
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发表于 2018-10-11 19:06:47 | 显示全部楼层
ye_9 发表于 2018-10-11 10:52
科目末级标识有问题

这个方法试试,是哪个版本的用友 。
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发表于 2018-10-12 08:22:06 | 显示全部楼层
金额翻倍了,一般是末级科目标识的问题
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 楼主| 发表于 2018-10-12 12:15:51 | 显示全部楼层
已经解决了,我是删除凭证,删除会计科目,重新录凭证,然后就正确了,谢谢各位的帮忙!
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