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[求助] 用友T6修改上年凭证

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发表于 2017-8-21 17:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

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用友T6做账到2017年8月,发现2016年10月的一张凭证有错,想重新修改。可是数据已结转到2017年了,而且已经结账,应该怎么操作?可以反结账反记账反审核去修改凭证吗?那还需要结转吗
发表于 2017-8-22 00:00:44 | 显示全部楼层
可以反结账反记账反审核去修改凭证。然后直接修改本年期初

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谢谢,我试一试  详情 回复 发表于 2017-8-22 10:15
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发表于 2017-8-22 08:18:45 | 显示全部楼层
可以修改。
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 楼主| 发表于 2017-8-22 10:15:52 | 显示全部楼层
realtoo 发表于 2017-8-22 00:00
可以反结账反记账反审核去修改凭证。然后直接修改本年期初

谢谢,我试一试
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发表于 2017-8-27 23:03:39 | 显示全部楼层
修后重新结到下一年
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发表于 2017-8-28 09:15:42 | 显示全部楼层
都上年数据,何必还要去反记账反结账呢?  直接冲掉然后重新做呀
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发表于 2017-9-27 12:09:06 | 显示全部楼层
以2016年进入总账,反结账,反记账到要修改凭证的月份,改完凭证后,如果影响了期间损益的话,修改凭证的月份重新结转期间捐益,2016年结完账后,手工改2017年的期初,不能再一次结转,切记不能再一次结转!
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