委外核销不了

delect · 发表于 2017-4-19 15:28:34

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如题
材料都是2月份发出的,2月份也入库了一大部分.2月核销的时候发出的材料全部都核销完.
3月又有入库,但没材料核销....像这种情况怎么处理好.2月的账都已经记账\结账了,不能返记\返结.
如果3月入库单不核销的话会不会有什么影响.

cpmodel · 发表于 2017-4-19 17:48:47

入库单不核销，存货核算单据就不能记账，你可以用其他入库单入一些材料到委外仓，修改委外定单，增加一行相同的子件，供应类型为领用，然后再参照委外定单生成材料出库单，然后就可以核销了！

delect · 发表于 2017-4-21 15:41:04

cpmodel 发表于 2017-4-19 17:48
入库单不核销，存货核算单据就不能记账，你可以用其他入库单入一些材料到委外仓，修改委外定单，增加一行相 ...

谢谢,也是没别的办法了...就是搞不明白为什么系统核销会把所有出库材料都核销.

yaoxiaoxiang · 发表于 2017-4-23 14:35:15

2楼的方案真牛，还可以这样搞，这么搞计划同意，财务的老板也同意？老板同意，这么搞，怪成本不乱才。
用友可以联系我Q：2960371560

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