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[求助] t6的固定资产对账不平

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发表于 2016-4-22 15:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

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新人,用固定资产模块计提折旧,折完后未生成凭证,后生成凭证,对账时提示固定资产帐套累计折旧与财务帐套累计折旧不一致,
差额就是本月的累计折旧数,固定资产帐套累计折旧大,财务帐套累计折旧,是财务帐套累计折旧本月数没计入吧,请大侠指教这个情况该怎么处理
发表于 2016-4-22 16:47:05 | 显示全部楼层
总账记账后对账
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发表于 2016-4-23 09:45:08 | 显示全部楼层
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 楼主| 发表于 2016-4-25 15:59:19 | 显示全部楼层
明白了,我应该先记账,感谢楼上各位答复,谢谢!
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发表于 2016-4-27 13:03:30 | 显示全部楼层
我也想知道呢
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发表于 2016-4-29 15:14:57 | 显示全部楼层
生成了折旧的凭证后,一定要把总账中的折旧的凭证记账,再结账固定资产,一般来说都对账是平的
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发表于 2022-7-17 11:12:20 | 显示全部楼层
有工具没
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发表于 2022-12-8 11:27:17 | 显示全部楼层
谢谢分享
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