小弟我请教一个损益结转问题!

305840498 · 发表于 2008-7-30 13:43:12

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怎么我月末按自动转账看到期间损益结转里面是空的`但是月末结账里面提示有未结转为零的损益类账户???
我那里做错了`麻烦那位老大指点一下.

[ 本帖最后由 LANGJI-TIANYA02 于 2008-8-6 08:38 编辑 ]

37724861 · 发表于 2008-7-30 13:46:59

你是第一次用期间损益结转吧？
首先需要定义期间损益结转，
方法是：点月末转账（通系列）点期末-转账生成（U8系列）
然后点左边的期间损益结转后面的放大镜，然后右上角选择本年利润科目
然后确定然后全选确定即可

305840498 · 发表于 2008-7-30 13:50:50

点了啊``
都没有凭证出来```

305840498 · 发表于 2008-7-30 13:52:14

我是在跟做软件代理的学用友```自己随便打一些会计凭证就做了```不知道是不是那里做错了?

305840498 · 发表于 2008-7-30 14:06:40

找到了```收付转``3个都全选``

305840498 · 发表于 2008-7-30 14:08:32

但是我又遇到了一个问题!
怎么不结转损益类账户也可以结账的啊?
现在UFO报表做出来不平``怎么办????

tnnd-007 · 发表于 2008-7-30 14:17:31

結帳只要憑證審核了就OK 了。管你結不結轉啊。。。。

不平的話你就結轉啊。暈

305840498 · 发表于 2008-7-30 14:19:48

我又怎么知道``

新手来的嘛```自己一个人慢慢摸``会出错的嘛`

御用闲人 · 发表于 2008-7-30 14:52:33

还没设置呢看2楼怎样设置的，不平衡就对余额表看看那里不平

myworklu3 · 发表于 2008-7-31 10:34:31

时间改变一切

ufidajt · 发表于 2008-7-31 12:07:09

兄弟努力吧一定要坚持住

id22896 · 发表于 2008-7-31 14:00:40

没有转损益必然不平

另,魔板呢资产负债表有错,不含本年利润科目,必须调整

anarkio · 发表于 2008-8-4 17:57:35

是否结转损益和报表是否平衡完全没有关系，因为会计上就有账结和表结两种方法。
结转损益是可以注意下：
1、涉及到损益类的凭证是否全部记账
2、新增加的损益类科目是否设置本年利润科目

yangqu · 发表于 2008-8-4 21:30:06

损益结转只是自动生成一张凭证,方便你工作而已,你不生成也是可以结账的啊

芳田莉子 · 发表于 2008-8-7 08:51:42

兄弟努力吧一定要坚持住

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