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[学习] 去年的采购发票忘记结算了,年结后到今年才发现怎么处理

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发表于 2012-11-30 10:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

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去年的采购发票忘记结算了,年结后到今年才发现怎么处理
 楼主| 发表于 2012-11-30 12:23:04 | 显示全部楼层
有高手指点一下吗?谢谢了
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发表于 2012-11-30 12:34:33 | 显示全部楼层
未结算,就是按暂估处理,现在找到相关对应单据,做结算就可。

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哥们谢谢您,暂估处理,具体怎么操作呢能麻烦告诉一下吗?是不是在存货核算模块里 暂估处理?这发票对应的入库单是在去年年度帐里的,这怎么操作呢?  详情 回复 发表于 2012-11-30 12:53
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 楼主| 发表于 2012-11-30 12:53:54 | 显示全部楼层

哥们谢谢您,暂估处理,具体怎么操作呢能麻烦告诉一下吗?是不是在存货核算模块里 暂估处理?这发票对应的入库单是在去年年度帐里的,这怎么操作呢?
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发表于 2012-11-30 13:55:20 | 显示全部楼层
无论是否是去年的单据与否,均可做结算处理---只要你原先是做了暂估处理。处理方式如下:
1、进入采购模块中的采购结算---手工结算--选单--找出对应的入库单与发票--结算
2、进入应付模块进行应付款处理---对此发票进行单据审核与凭证制单
3、进入存货核算--业务核算--结算成本处理--暂估
4、暂估处理后进行凭证制单---冲红与结算价的凭证制单

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发表于 2012-11-30 16:20:10 | 显示全部楼层
对应的入库业务发生在去年,但是由于没有做过采购结算,系统认为是暂估业务,会结转到今年来的,你可以去采购模块查询看看是否有对应的采购入库单,单据截止日期你输入‘2011-12-31’就可以了。

点评

哥们非常感谢您,我上班去试试。  详情 回复 发表于 2012-11-30 19:29
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 楼主| 发表于 2012-11-30 19:29:52 | 显示全部楼层
anarkio 发表于 2012-11-30 16:20
对应的入库业务发生在去年,但是由于没有做过采购结算,系统认为是暂估业务,会结转到今年来的,你可以去采 ...

哥们非常感谢您,我上班去试试。{:soso_e181:}
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发表于 2017-9-20 22:29:03 | 显示全部楼层
过来学习下。。。。。。。。。。。。。。。。。。加油。。。。。。。。。。。。。
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