U8采购发票

cq020029 · 发表于 2012-4-25 09:37:39

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大家看看那我这个冲预付账款的凭证做的对吗！分录在附件
  借：应交税金/增值/进项-1503.85
   贷：预付账款-10350
         应付账款/应付暂估-8846.15

lewisgo · 发表于 2012-4-25 11:02:48

什么分录呀，看不懂？

fanchina007 · 发表于 2012-4-25 12:31:27

肯定不对。首先，暂估应该对应的是存货类的。

fanchina007 · 发表于 2012-4-25 12:32:15

你不会连进项税也暂估了吧

yizhiting · 发表于 2012-4-25 13:14:48

什么啊，看不懂

POETS · 发表于 2012-5-15 23:22:56

看不懂

佛山梓龙 · 发表于 2012-5-16 19:31:10

这借贷双方的金额为什么不相等呢？

duanyajun · 发表于 2012-5-16 22:42:51

没有对应的科目，对应的是存货，

fuli965165 · 发表于 2012-5-17 11:35:11

不对啊，存货科目呢

狼行成双 · 发表于 2012-5-17 17:32:49

这个分录对吗？借贷也不平啊

luislan · 发表于 2012-5-18 10:53:21

一头雾水，冲的话，不是要参照当初入账的情况嘛

y317703287 · 发表于 2012-5-24 15:58:07

这个问题我也遇到过了

y317703287 · 发表于 2012-5-24 15:58:52

忘了说，我的凭证是必须要开发票才有的

cq020029 · 发表于 2012-6-13 08:34:47

y317703287 发表于 2012-5-24 15:58

登录/注册后可看大图

这个问题我也遇到过了

那后面怎么解决的？

莫扎兔 · 发表于 2012-6-13 09:01:13

完全没看懂借贷本身都不平衡

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