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[求助] 委外核销不了

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 楼主| 发表于 2017-4-19 15:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

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如题
材料都是2月份发出的,2月份也入库了一大部分.2月核销的时候发出的材料全部都核销完.
3月又有入库,但没材料核销....像这种情况怎么处理好.2月的账都已经记账\结账了,不能返记\返结.
如果3月入库单不核销的话会不会有什么影响.
发表于 2017-4-19 17:48:47 | 显示全部楼层

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入库单不核销,存货核算单据就不能记账,你可以用其他入库单入一些材料到委外仓,修改委外定单,增加一行相同的子件,供应类型为领用,然后再参照委外定单生成材料出库单,然后就可以核销了!

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谢谢,也是没别的办法了...就是搞不明白为什么系统核销会把所有出库材料都核销.  详情 回复 发表于 2017-4-21 15:41
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 楼主| 发表于 2017-4-21 15:41:04 | 显示全部楼层
cpmodel 发表于 2017-4-19 17:48
入库单不核销,存货核算单据就不能记账,你可以用其他入库单入一些材料到委外仓,修改委外定单,增加一行相 ...

谢谢,也是没别的办法了...就是搞不明白为什么系统核销会把所有出库材料都核销.
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发表于 2017-4-23 14:35:15 | 显示全部楼层
2楼的方案真牛,还可以这样搞,这么搞计划同意,财务的老板也同意?老板同意,这么搞,怪成本不乱才。
用友可以联系我Q:2960371560
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