想删除07年年末时无用的销售出库

iufida · 发表于 2011-2-5 03:47:00

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客户这套帐在07年开始使用,在07年12月时,做了一些错误的销售出库单,但是当时无法删除.我们把帐套通过年度结转结转到08年后,客户在2月份处理销售业务时,误把07年12月份的那些错误销售出库单和08年2月份的销售出库单一起选择了单据记帐.导致在查询08年2月份的存货明细帐时,发现存货编码为0301的存货的出库数据虚增了1万多吨.(实际上在明细帐中该187号凭证中又不包括07年12月份的那些销售出库单的数据)该张凭证数是正确的.而且在财务模块中,查询"主营业务成本"明细帐时,数据也是对的.现在我们不知道该如何处理掉07年末的那些销售出库单,也不能做红字单据来冲掉,因为如果要做红字单据的话,同时也会生成相应凭证,但是在总帐模块中,根据凭证生成的明细帐还是对的.我们的最终目的就是想删除掉那些07年12月末的销售出库单.请工程师帮助予以解决.

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