好业财如何预付冲应付
好业财-进阶学习【问题现象】业务场景：预付给供应商一笔款项10000元，用于支付后续货款，当后续发生了采购业务之后，需要使用这笔预付款进行核销，那么，预付款如何和进货单进行核销？
【操作步骤】1、发生预付款时，先到【资金管理】-【付款单】，新增一张付款单，【业务类型】选为预付款，录入结算方式、付款账号及收款金额，保存并审核单据。
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2、后续发生采购业务时，根据实际情况填写进货单。本示例中发生了一笔采购业务，做了一张进货单。
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预付冲应付操作。
方案1：直接在付款单历史找到单据选择核销明细进行核销。
1.采购业务发生后，需要使用预付款进行核销，可以点击【资金管理】-【付款单】后的【历史】菜单。
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2.点击查询按钮，过滤出之前填制的预付款单，点击【单据编号】可打开对应的预收款单据。打开单据后，点击右下角的【重新核销】。
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3.点击重新核销之后，进入到核销界面，系统会自动带出此往来单位的待核销单据，勾上需要核销的记录，点击保存，并审核单据即可。
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4.单据审核成功之后，单据右上角会显示单据的状态是全部核销还是部分核销。部分核销表示这张预付款单还有余额未核销掉，后续还能继续进行核销。后续核销重新打开预付款单点击重新核销即可。
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5.点击右侧的【单据历程】也可以查看到核销的记录。
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5.如果在发生采购业务时，即已确定当前进货单需要使用预付款进行核销时，可以在进货单上直接使用预付进行处理。只有当该供应商存在预付款的时候，进货单下方才会出现【使用预付款】的功能。
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方案2：使用预付冲应付单核销。
1.系统后续在资金管理中新增了【预付冲应付单】的功能，可以打开预付冲应付单，分别选择预付款单和选择要核销的单据即可。
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知识扩展：如何取消预付冲应付操作？解决方案：点击【资金管理】-【付款单】后的【历史】菜单。找到对应的预付款单，点击【单据编号】打开单据，点击右下角的【重新核销】。
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点击之后，可以重新选择单据记录进行核销，或者直接点击放弃时，预付冲应付操作则被取消了。
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