用友U8v11.1修改代垫单位总账与应付对不上帐

ybszzbz123 · 发表于 2017-2-23 21:01:15

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工序委外发票回来后与委外商不一致，就把发票单位写在代垫单位里，然后到应收中审核凭证，再到生成凭证中制单，结果总帐中把款项记到委外商中，应收款中把款项记到代垫单位中，结果总账与应付对不上涨，请问是怎么回事？（但是，如果发票审核后立即制单，却没问题，总账与应收都记到代垫单位中，这样就对了）软件问题还是设置问题？

jojo_bj · 发表于 2017-2-23 21:15:08

你没改全吧

ybszzbz123 · 发表于 2017-2-23 21:25:25

委外商是不允许修改的，只能修改代垫单位，结果一个凭证，把帐记到两个单位去了

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