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[求助] 畅捷通T6年结后,发现应付模块没有期初余额明细表,怎么补救

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发表于 2017-1-20 09:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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还有补救方法么?2017年1月份已经正常做业务。
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点评

可以手工录入一份  发表于 2017-3-16 20:22
 楼主| 发表于 2017-1-20 09:54:49 | 显示全部楼层
求助,哪位大神帮帮我
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发表于 2017-1-20 10:12:31 | 显示全部楼层
你的总账的期初里应付有没有期初余额?

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有的,总账有期初,查供应商也能看见上年结转余额  详情 回复 发表于 2017-1-20 10:15
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 楼主| 发表于 2017-1-20 10:15:23 | 显示全部楼层
wu道 发表于 2017-1-20 10:12
你的总账的期初里应付有没有期初余额?

有的,总账有期初,查供应商也能看见上年结转余额

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总账期初有明细  发表于 2017-1-20 13:33
期初余额里有明细账吗? 你们结转的方式是余额法?  发表于 2017-1-20 10:49
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发表于 2017-1-20 19:52:13 | 显示全部楼层
第一个月未结账之前,重新结转一下应收应付
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发表于 2017-1-21 10:07:35 | 显示全部楼层
备份数据,重新结转应收应付!
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发表于 2017-3-15 13:52:04 | 显示全部楼层
应该是结账时没结转应收应付吧
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