存货管理中凭证修改问题！

yyzzzl · 发表于 2008-10-8 18:15:53

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我们公司用的是用友ERP-U8普及版，我在8月份仓库帐发现一个错误：领用包装物这个凭证上应该借记“生产成本/基本生产成本/生产成本/制造费用”的，结果我做成“生产成本/基本生产成本/生产成本/原材料”了，现在这个月掐成本肯定不行，要回去改，但难道要我把9月份的凭证全删掉回去改吗，有没有别的方法？
再次表示十分感谢，真的是急得快不行了！！

[ 本帖最后由 KEVIN_671210 于 2008-10-8 18:23 编辑 ]

KEVIN_671210 · 发表于 2008-10-8 18:22:38

原帖由 yyzzzl 于 2008-10-8 18:15 发表

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我们公司用的是用友ERP-U8普及版，我在8月份仓库帐发现一个错误：领用包装物这个凭证上应该借记“生产成本/基本生产成本/生产成本/制造费用”的，结果我做成“生产成本/基本生产成本/生产成本/原材料”了，现在这个月 ...

两个方法：
   1、直接在总帐中作个调整科目：
            借：生产成本/基本生产成本/生产成本/制造费用
            贷：生产成本/基本生产成本/生产成本/原材料
   2、前提总帐中对于存货管理中的凭证没有作任何处理，还有存货管理没有结帐（如有取消），就可以在存货管理中的凭证列表中找到那个凭证点修改，就可以了!

yyzzzl · 发表于 2008-10-8 18:27:41

谢谢版主，现在我这个月已经做了退货，样品抽检等仓库凭证了，怎么办呢？直接取消仓库结账有提示说“本月已有单据进行了处理，不能取消月末结账”我是把这个月的仓库帐全删了就行了吗

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