用友通

内 容

1、审核、记账凭证（总账——凭证——审核凭证/记账） 
2、期末结转损益，并生生凭证，同时把该凭证审核、记账。 
（总账——期末——转账定义——期间损益/期末（本年利润科目3131）——转账生成——期间损益结转（全部））——审核——记账 
3、结账（总账——期末——结帐） 
4、逆向操作 
1）反结账：总账——期末——结账——Ctrl+Shift+F6  
2）反记账：○1总账——期末——对账——Ctrl+H 
          ○2总账——凭证——恢复月初记账前状态 
3）反审核：总账——凭证——审核凭证——取消（成批取消）由审核人自己取消 
4）修改凭证：总账——凭证——填制凭证，修改后保存 
5）删除凭证：总账——凭证——填制凭证——“制单”菜单——作废/整理凭证  （修改是选中科目——双击） 
资产负债表：格式下设计表——设计表头——数据设置年月（关键字）——数据下选中点击方式 
利润表：数据——追加 

看到了，贴在这里，备用。