系统流程
请购单：企业内部各部门向采购部门提出采购申请，或采购部门汇总企业内部采购需求列出采购清单。请购是采购业务处理的起点，也是采购计划与采购订单的中间过渡环节。采购订单：企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
采购到货报检：采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。 质检存货通过到货单进行报检。
采购入库：通过采购到货、质量检验环节，对合格到货的存货进行入库验收。
定期消耗汇总挂账：定期把代管仓中领出计入消耗的单据进行汇总（包括材料出库单、销售出库单、其他出库单、其他入库单）形成代管挂账确认单，与供应商进行对账。
采购发票：供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。
采购结算：也称采购报账，是指采购核算人员根据采购发票、采购入库单核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。
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