关于U8 10.1年结,业务未完成和基础信息的问题。
没结转过10.1 所以来求助。虽然10.1不需要结转 供应链,但是还是有很多问题需要解决。
问题一: 因为存货核算12月份月末处理之后,自动会生成来年的业务数据。
这样导致,我不能删除部分的存货,也不能删除部分的客户,以及供应商?
请问这个怎么解决?
问题二:我们的业务中 销售发票和采购发票,都需要在系统当月完成,但是事实上都完不成。
比如销售开票,发货的日子是12月31日,开票的日子也得是31日。
但是事实上,31日那天发货完毕都晚上7~8点了。开票的人员都下班了,这样我当夜就不能做年结。
但是我们1月1日中午又要开始新业务,这个怎么办?
因为平时我们月结都在月中,也就是14-15日,月结上月底的数据。
问题三:当供应链的存货核算我结转过去之后,我财务模块中的应收应付总账不转接,可不可以? 事实上,我希望的就是业务的数据部分结转到来年,而销售发票和采购发票等不转接过去。
这个又什么方法解决吗? 月结你可以定为月中 跨年业务肯定有些东西是不能删除或是修改的,否则怎么跨年查询呢 问题是 这个时间上来不及啊!
我们是全年365天有业务的
而所谓的12月31日的业务 要结束的话 得来年的3-5日的时候才能结束。
这个就导致我没办法在31日年结了! 10.1建会计期间就好。 dddddddddddd 1、物料、客户、供应商等是不能删除的,只能禁用(停用)。
2、年结和月结是一样的,并不是说你31日一定要年结,下一个年底的出入库和发票,单据日期分清楚就可以了,最后一天的发货开票肯定是下一年度去做,这样,发票日期一定要改到上一年度的最后一个月就可以了。
3、只结转供应链的存货核算,不结转财务模块中的应收应付总账是不可以的,要同时结转的吧!不然总帐怎么对平。 学习一下,以后用的着 不知道怎么年结,正在学习 2、年结时间和你的上年最后业务单据日期没有关系吧?没有人非要你2012年最后一秒必须年结。
3、用友的年度结转菜单里设计的很清楚,供应链是第一个结转,个模块都是单独按序结转的,先结总结反而是有问题。
用友的年度结转菜单里设计的很清楚, 我也是同样的问题 你的三个问题应该都没问题的,可以参考网上的最新U8年结PPT 不粘结,所有数据都在一个数据库里,几年下来还带的动吗
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